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今年以来，公路物资严格落实集团《改革深化提升行动落实举措（2023—2025）》有关部署要求，将风控管理全面嵌入生产经营活动，创新“134”具体思路，推动全面风控管理落地见效。

 织密一张工作网

公司领导班子高度重视风控管理工作，多次在会上进行安排部署。全面完善公司风控制度体系，把严格加强风控管理深度嵌入到未巡先改、边巡边改和审计等问题整改，组织自查自纠，建立动态反馈机制；加强事前、事中、事后管控，一张上下联动、责任明确的风控管理工作网迅速建立。

梳理三份管理清单

风险识别清单。各部门逐项梳理工作内容，确定风险点，形成风险识别清单。风控职责清单。按照岗位要求厘清职责分工，将风控责任分解到部门及个人。流程管控清单。在业务流程和管理流程中设置关键风控点，增加合规审查环节，形成流程管控清单。

落实四项工作举措

增强风控能力。用好考核指挥棒，将回款情况纳入公司综合绩效考核内容；加大应收账款管理和催收力度，全面清理往来账款，将加强与银行、保理公司合作，为客户增加融资渠道，加速资金回笼。做好风险评估。做好客户全面风险评估，加强事前审查；拟定标准合同模板，规范业务合作模式；加强业务监督，财务部、企管部定期跟踪应收账款回收及合同执行情况，纪检部对经营重点项目进行监督立项。强化法务功能。及时预警风险，发送催收函、律师函，对有法律风险的单位提起诉讼。今年首次通过债权人代位诉讼收回应收账款190万余元，全年诉讼追回500余万元。提升风控意识。邀请专家进行合规管理宣讲，开展业务制度宣贯会、法律案例分析培训，强化“回款比销售更重要”意识。

撰   稿：杨嘉欣

责   编：何   盼

初   核：李文亮

复   核：胡信锋

审   定：王环斌